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第一部分昆明高级技工学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明高级技工学校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明高级技工学校2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校主要工作职能为：1.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规，培养中高级技能型人才，提高社会职业素质。2.实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进经济建设和社会发展。3.承担中等职业教育，从业前职业培训和技能鉴定等，承担企业及社会从业者的技术提升工作。4.承担就业推荐与服务、劳动力市场需求与预测、扶贫开发培训等职责。5.服务就业工作、服务民生改善和服务社会进步，为适龄对象提供免费的技工学历教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党办、校办公室 、制造技术中心、电气技术中心、教育与信息技术中心、汽车技术中心、商贸技术中心、教务科、招就办、财务科、学保科。
所属单位：所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年学校认真贯彻党的教育方针和上级各项政策法规，在昆明市政府、昆明市人力资源和社会保障局、昆明市财政局等各级领导的具体指导和关心支持下，全校师生员工积极工作、主动作为、勇于创新、不断进取，学校各方面工作均取得了较大成绩和显著进步。
学校紧密围绕云南省“五网”建设，八大产业，昆明地区重点产业发展需求，结合学校实际特点，开设产业需要，企业急需的专业，并积极研究、创新招生对策和部署，多渠道、多方式组织师生开展招生宣传，动员全校教职工积极主动加入到招生工作中。共完成1769人的新生学籍注册工作。其中，全日制学生522人，企业新型学徒制1247人。完成955名学生毕业证的办理工作，并为毕业生做好就业推荐工作。
学校立足教学为本，严格教学管理，规范教学常规，认真组织开展好教育教学各项工作,不断推进教研、教改工作。一年来，完成春、秋季学期140个班级的教学计划制定、实施、考核、教材增订发放及教学工作。学校不断探索和创新专业办学新路，深入推进专业内涵建设，认真开展工学一体化技能人才培养工作。认真组织教师职业能力竞赛和教研教改工作，多形式、多方位提升教师技能，进一步提升教学质量。
学校坚持把教师队伍建设和提高教师队伍素质作为办学的重要基础予以抓实抓好，建立了与专业设置和教学要求相适应的专兼职教师队伍。学校充分发挥技能大师、名师名匠、春城教学名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等专业技能型人才队伍的引领作用。坚持以教学规范要求为基础，以教学任务书为工作目标，以开展教研活动、相互听课、相互评价、不断改进为手段，不断提高教师的教学质量和教学水平。
创新管理方法，提高管理能力和服务水平，进一步规范学校管理制度，强化工作考评、教学督导和现场检查，促进教师队伍建设和办学水平的提升。继续坚持开展质量管理，不断完善质量管理体系，建立健全内部控制制度，认真做好ISO90001质量审核和8S现场管理工作，进一步提升全校师生的质量意识，不断提高教育、教学、管理和服务工作水平。
贯彻落实上级综治维稳（平安建设）工作的各项方针政策及重大部署，结合实际制定具体方案和细化措施，并认真组织实施。及时组织安全隐患的梳理排查和整改落实，预防和减少校园违法犯罪、维护师生稳定确保校园平安和师生安全。一年来，学校未发生重大安全责任事故。
2022年1月学校被认定为昆明市高技能人才培训基地。2022年8月，云南省人民政府行文批复同意以昆明高级技工学校为主体，整合昆明市交通技校、昆明市化工技校、昆明市林业技校设立昆明技师学院。2022年10月20日，昆明技师学院的揭牌仪式在学校隆重、圆满举行。2022年12月学校荣获“国家技能人才培育工作突出贡献单位”荣誉称号。
2022年学校师生在多项竞赛中取得优异成绩：第一届云南省职业技能大赛取得两金、一银、两铜、四个优胜奖。云南省职业高中、中等职业技术院校第九届“中华魂”主题教育演讲比赛获得了1个一等奖、2个二等奖。云南省第四届“云岭杯”经典诵写讲大赛中，学校荣获教师组三等奖1项，学生组三等奖1项。2022年昆明市中等职业学校青年教师教学技能竞赛活动中2名老师荣获二等奖。团市委“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题微团课大赛获优胜奖。2022年全国行业职业技能竞赛——全国商业服务职业技能竞赛（营养配餐员赛项）中1名老师获一等奖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有160人，其中： 财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员115人，其中： 离休0人，退休 115人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,435.05万元，其中：一般公共预算4,296.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入452.54万元，单位资金278.36万元，包含事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入200万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款78.36万元，其他收入0万元；上年结转结余407.64万元。
与上年对比：2022年财务总收入5,440.11万元，减少5.06万元；其中：2022年一般公共预算4,284.81万元，增加11.7万元，增加原因是教职工人数增加导致的支出增加；财政专户管理资金收入预算数为545.30万元，减少92.76万元，减少原因是2023年按计划实施的项目支出比2022年少；上级补助收入610万元，减少410万元，减少原因是因财政预算标准的变化，根据在校生人数测算测算的免学费资金不再以预估数纳入预算，要以实际下达文件方可纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,704.15 万元，其中:本年收入4,296.51万元，上年结转收入407.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,296.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比：2022年财政拨款收入4,284.81万元，增加419.34万元；其中：2022年一般公共预算4,284.81万元，增加11.7万元，增加原因是教职工增资导致支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 5,435.05万元。财政拨款安排支出4,704.15万元，其中：基本支出4,171.26万元，与上年对比增加158.95万元，主要原因分析教职工增资导致的支出增加；项目支出532.89万元，与上年272.5万元对比，增加260.39万元，增加原因是本级财政压缩项目经费开支项目资金支出减少至125.25万元，同时上年结转项目资金支出为407.64万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2050303（技校教育）3,211.11万元，主要反映各类技校教育支出。
2、2050999（其他教育费附加安排的支出）125.25万元，主要反映用教育费加安排的支出。
3、2080502（ 事业单位离退休）234.60万元，主要反映事业单位离退休人员补贴；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）313.44万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）69.28万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。
4、2080712（高技能人才培养补助）93.73，反映上年结转的青年技能人才培育补助资金。
5、2101102（事业单位医疗）237.26万元, 主要反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助97.92万元，主要反映公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出14.74万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。 5.2210201（住房公积金）306.80万元，主要反映行政事业单位住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）昆明高级技工学校2023年预算无与中央配套事项。
（二）昆明高级技工学校2023年预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）昆明高级技工学校2023年预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额91.24万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算89.24万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明高级技工学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.37万元，较上年减少0.71万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明高级技工学校2023年因公出国（境）费与上年相比无变化，预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明高级技工学校2023年公务接待费与上年相比无变化，预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明高级技工学校2023年公务用车购置及运行维护费为6.37万元，较上年减少0.71万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.37万元，较上年减少0.71万元，下降10%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因压缩三公经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）（专户非税）教育教学工作保障专项经费
1.深化教学、学习、实训相融合的教育教学改革； 强化内涵建设；2.提升、改造校园的综合治理能力和效率，同时提高校园处置生产突发事件的应急指挥能力，减少人工成本，提升学生学习效率，帮助校园在迈向智慧校园的道路上打下坚实的基础。3.消除校舍与设施安全隐患，维护学校的正常教学秩序，确保师生生命财产安全。4.能够根据学生心理健康检测结果，提出对应的解决方案建议，为学校心理健康老师提供理参考依据，从而做到对有心理健康问题的学生进行疏导。5.为昆明市经济发展培养合格的公民，优秀的准职业人，高素质的劳动者。
（二）（免学费）教学与管理成本性专项经费
1.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规，培养中高级技能型人才2.为昆明市经济发展培养合格的公民，优秀的准职业人，高素质的劳动者。 3.办市场需要的职业院校4.扩大办学规模和提升办学层次。5.加强学校硬环境建设，带动学校软环境提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，我校公务用车指用于履行公务的机动车辆（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.中等职业学校免学费补助资金：是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明高级技工学校2023年机关运行经费与上年相比无变化，安排0万元，原因是昆明高级技工学校为事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明高级技工学校资产总额1,0791.13万元，其中，流动资产489.27万元，固定资产8,676.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1619.60万元，无形资产5.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.23万元，其中固定资产增加6,348.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
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280363607昆明高级技工学校20230228092301573:/uploadfiles/news/file/240105/202401051416282615.xlsx
